Archivio provvedimenti dirigenti amministrativi


Numero Determina: 0974
Data Determina: 05/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.80 DEL 08/10/2018 PROTOCOLLO IVA N.11075 EMESSA DALLA SOCIETA” G.&F.-X SRL (CIG: ZEE261D293) RELATIVA ALL”INTERVENTO DI SUPPORTO RESO PRESSO LA UOS FORMAZIONE IN DATA 06/10/2018

Struttura: Formazione e Qualità
Allegati:

Numero Determina: 0974
Data Determina: 10/12/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL ’ D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER RACCOLTA DI EMOCOM – PONENTI IN AFERESI CON SEPARATORE CELLULARE DISCONTINUO OCCORREN – TE AGLI I.F.O. PER IL PERIODO DI UN ANNO – CIG 7958468F8A.

Struttura: ABS
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Numero Determina: 0975
Data Determina: 09/12/2018

OGGETTO: Appartamento via Anton da Noli, 14. Pagamento quote condominiali. CIG n. Z67260D67C

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
Allegati:

Numero Determina: 0975
Data Determina: 10/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA’ BAXTER SPA, DELLA FORNITURA DI KIT PRISMAFLEX E SACCHE DI RACCOLTA PRISMAFLEX OCCORRENTE PER IL PERIODO DI DUE ANNI ALLA U.O.C DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE DEGLI ISTITUTI. CIG. 8130107888.

Struttura: ABS
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Numero Determina: 0976
Data Determina: 09/12/2018

OGGETTO: Rettifica del CIG inserito nell”oggetto della Determinazione n. 867 del 06 novembre 2018 “”Intervento di manutenzione dell”impianto di rilevazione temperature dei frigoriferi IFO tramite l”installazione di n. 17 ricevitori di segnale data logger – Affidamento su piattaforma MEPA”” – SMARTCIG ZE62427E25

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
Allegati:

Numero Determina: 0976
Data Determina: 10/12/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 3112. Permessi mensili ai sensi dell’art. 33,c. 3 L. 104/92 . Presa D’atto Verbale di Revisione – INPS di Roma

Struttura: Risorse Umane
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Numero Determina: 0977
Data Determina: 10/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL” ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS. MM. II. ALLA SOCIETA” SERENITY SPA DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DEGLI IFO FINO AL 31 GENNAIO 2019. CIG Z8325F6588

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0977
Data Determina: 10/12/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 1784 Congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42, comma 5-5quinquies – D.lgs. 151/01 e s.m.i.

Struttura: Risorse Umane
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Numero Determina: 0978
Data Determina: 10/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS. MM. II. ALLA SOCIETA” DEALFA SRL DELLA FORNITURA DI INDUMENTI IN TNT MONOUSO OCCORRENTI ALLE VARIE STRUTTURE DEGLI IFO PER IL PERIODO DI DUE ANNI. CIG 76383559F1

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0978
Data Determina: 10/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLE DOTT.SSE ELISABETTA VALENTINI, MARTA DI MARTILE E GIULIA FONTEMAGGI RISPETTIVAMENTE SUI FONDI AIRC 19/30/R/05 E 19/30/R/15.

Struttura: S.A.R.
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Numero Determina: 0979
Data Determina: 10/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART. 63 COMMA 2 LETT. B ALLA BIOTRONIK SPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN ACCORDO QUADRO PER IL SUPPORTO INTERROGAZIONE E PROGRAMMAZIONE DISPOSITIVI IMPIANTABILI CARDIACI (PACEMAKER, DEFIBRILLATORI, MONITOR CARDIACI) A MARCHIO BIOTRONIK. CIG: 76849182F4

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0979
Data Determina: 11/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA ELENA SOLFAROLI CAMILLOCCI SUL FONDO 17/09/R/36. CUP H52F17000170005

Struttura: S.A.R.
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Numero Determina: 0980
Data Determina: 10/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS. MM. II. ALLA SOCIETA” OLYMPUS ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DEDICATI PER LAVADISINFETTATRICI ETD OLYMPUS OCCORRENTI ALLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEGLI IFO PER IL PERIODO DI UN ANNO. CIG 77112840DE.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0980
Data Determina: 11/12/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DR.SSA SILVIA CAVOLA MATRICOLA 3395 CIRCA LA PARTECIPAZIONE ALLO STAGE FORMATIVO DI ATTIVITA’ CLINICA E CHIRURGICA PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA NELLE GIORNATE DAL 11 AL 15/11/2019.

Struttura: UFFICIO FORMAZIONE
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Numero Determina: 0981
Data Determina: 10/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, ALLA SOCIETA” VIVA SRL DELLA FORNITURA DI ELASTICI LATEX FREE IN GOMMA SINTETICA VULCANICA PER L”UTILIZZO INTRAOPERATORIO DELLA STRUTTURA DI OTOTINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO FACCIALE E DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI. CIG: ZF125EFBE0.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0981
Data Determina: 11/12/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. ANDREA ODDI MATRICOLA 3301 CIRCA LA PARTECIPAZIONE ALLO STAGE FORMATIVO DI ATTIVITA’ CLINICA E CHIRURGICA PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA NELLE GIORNATE DAL 11 AL 15/11/2019

Struttura: UFFICIO FORMAZIONE
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Numero Determina: 0982
Data Determina: 10/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA SOCIETA” INVENTIS BIOMEDICA DI N.1 SISTEMA NEUROSOFT NEURO-AUDIO / ABR NECESSARIO ALLA S. C. OTORINOLARINGOIATRIA DEGLI IFO PER UN IMPORTO PARI AD € 6.412,50 (OLTRE IVA). CIG: Z0125FA585.

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
Allegati:

Numero Determina: 0982
Data Determina: 11/12/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DR.SSA CLAUDIA FRIGIERI MATRICOLA 2931 CIRCA LA PARTECIPAZIONE ALLO STAGE FORMATIVO DI ATTIVITA’ CLINICA E CHIRURGICA PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA NELLE GIORNATE DAL 11 AL 15/11/2019

Struttura: UFFICIO FORMAZIONE
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Numero Determina: 0983
Data Determina: 11/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CO.CO.CO. FONDO RICERCA CORRENTE IRE 2018.CUP H53C18000000001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0983
Data Determina: 11/12/2019

OGGETTO: Rimborso spese per partecipazione al “Congres of the European Association of neurosurgical societies (eans 2019) al dott. Stefano Telera matricola 2833

Struttura: UFFICIO FORMAZIONE
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Numero Determina: 0984
Data Determina: 11/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. MICHELANGELO CAMPANELLA FONDO MINISTERO DELLA SALUTE 5XMILLE ANNI 2012 E 2015.

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0984
Data Determina: 11/12/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DEL DIPENDENTE RAOUL PAOLINI MATRICOLA 3292 RELATIVE ALL’ EVENTO: “MODULO SAFO: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN AMBITO OSPEDALIERO: FONDAMENTI”

Struttura: UFFICIO FORMAZIONE
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Numero Determina: 0985
Data Determina: 11/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VARIE AL DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. MAURIZIO FANCIULLI SUL FONDO 18/30/R/17.CUP H83C18000170007

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0985
Data Determina: 11/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 03/07/2019 PROTOCOLLO IVA N. 7580 EMESSA DALLA SOCIETA’ EOS SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO SI € 1.965,00 (ESENTE IVA) IN RAGIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI FORMATIVI (RLS – ASPP) PER IL PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEGLI IFO (CIG: 7885639B27)

Struttura: UFFICIO FORMAZIONE
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Numero Determina: 0986
Data Determina: 11/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. BRUNO AMADIO SUL FONDO 09/09/R/9 RESPONSABILE DOTT. MAURIZIO FANCIULLI.

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0986
Data Determina: 11/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 DEL 02/12/2019 PROT. IVA 13105 EMESSA DALLA DR.SSA ISABELLA TANCORRE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI DOCENZA SVOLTA NELL’AMBITO DELL’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “LA COMUNICAZIONE IN AMBITO ONCOLOGICO” CODICE AGENAS 1270-270569 ED. 1 SVOLTO DAL 16 AL 18/09/2019

Struttura: UFFICIO FORMAZIONE
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Numero Determina: 0987
Data Determina: 11/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AI MEMBRI DELL”INTERNATIONAL SCIENTIFIC ADVISORY BOARD DEL GETTORE DI PRESENZA – FONDO RICERCA CORRENTE IRE 2018 – CUP H53C18000000001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0987
Data Determina: 11/12/2019

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 830 DEL 28 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL ART. 36, COMMA 2, ’ LETT. B, DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI N.6 PINZE PER BIOPSIA ISTEROSCOPICA GIMMI OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI GINECOLOGIA IRE DEGLI I.F.O. PER IL PERIODO DI 24 MESI – CIG 8060310A39

Struttura: ABS
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Numero Determina: 0988
Data Determina: 11/12/2018

OGGETTO: CONTRATTO PONTE, ALLA SOCIETÀ FASTWEB S.p.A DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2018 – 31 DICEMBRE 2018, NELLE MORE DELL”ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP “”TELEFONIA FISSA 5″”, ALLE STESSE CONDIZIONI GIURIDICHE, TECNICHE ED ECONOMICHE DI QUELLE PREVISTE NELLA CONVENZIONE CONSIP “”TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4″” – IMPORTO TOTALE EURO 12.973,92 IVA INCLUSA – CIG:ZB3263E2D5

Struttura: UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici
Allegati:

Numero Determina: 0988
Data Determina: 12/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA’ DUEFFE 2000 SRL DELLA FORNITURA DI MTERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL RIPRISTINO DELLA STERILIZZATRICE STERIS 1 IN DOTAZIONE ALL’AMBULATORIO DI UROLOGIA ONCOLOGICA DEGLI ISTITUTI. CIG:ZD12B1C4E8

Struttura: ABS
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Numero Determina: 0989
Data Determina: 11/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTRAVERSO RDO MEPA DEL SERVIZIO DI COPERTURA WI-FI DEGLI IFO. PERIODO: 01/01/2019 – 31/12/2019 CIG: 7726674D15

Struttura: UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici
Allegati:

Numero Determina: 0989
Data Determina: 12/12/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL ’ D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI CATETERI PER ASPIRAZIONE BRONCHIALE SENZA VALVOLA DI CONTROLLO OCCORRENTE AGLI I.F.O. PER IL PERIODO DI TRE ANNI LOTTO N. 1 – CIG 8054940AC2.

Struttura: ABS
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Numero Determina: 0990
Data Determina: 12/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETTERA A ALLA SOCIETA” G.F. SECCHI DI N.1 CUTOMETER DUAL MPA 580 COMPLETO DI SONDA E SOFTWARE APPLICATIVO DI AGGIORNAMENTO NECESSARIO ALLA DERMATOLOGIA CLINICA DEGLI IFO PER UN IMPORTO PARI AD € 8.820,00 (OLTRE IVA). CIG: ZAF25FA656.

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
Allegati:

Numero Determina: 0990
Data Determina: 16/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 04/11/2019 PROTOCOLLO IVA N.11897 EMESSA DALLA SOCIETA’ EOS SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.560,00 (ESENTE IVA) IN RAGIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI FORMATIVI (GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI, ACCESSI CORSI ON LINE) PER IL PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEGLI IFO (CIG: 7885639B27)

Struttura: UFFICIO FORMAZIONE
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Numero Determina: 0991
Data Determina: 12/12/2018

OGGETTO: PAGAMENTO DELLA SPESA INERENTE IL RINNOVO DEL CANONE SPECIALE RADIO TELEVISIONE ITALIANA PER UN IMPORTO DI € 407,35 PER L.ANNO 2019 ALLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA AI SENSI DEL RDL N. 246/1938

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
Allegati:

Numero Determina: 0991
Data Determina: 16/12/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 1802 Congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42 – D.lgs. 151/01 e s.m.i.

Struttura: Risorse Umane
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Numero Determina: 0992
Data Determina: 12/12/2018

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CANONE PER ACCISA SULL” ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL OFFICINA SITA IN VIA ELIO CHIANESI, . 53 DELLA SOMMA DI . 1.435,00 AI SENSI DELL”ART. 55 COMMA 5 E S.M.I. D. L.gs n. 504/1995 E DI . 23,24 PER LA LICENZA IN ATTO AI SENSI DELL”ART. 53 COMMA 7 PER L.ANNO 2019

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
Allegati:

Numero Determina: 0992
Data Determina: 16/12/2019

OGGETTO: Dipendente matricola 1791 Permessi mensili i sensi dell’art. 33, c. 3 della L. 104/92 e s.m.i.

Struttura: Risorse Umane
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Numero Determina: 0993
Data Determina: 12/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA” DI MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA CANONE SULLE APPARECCHIATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE DEGLI ISTITUTI, ESEGUITE DALLA DITTA TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A. NEL PERIODO 01 NOVEMBRE / 30 NOVEMBRE 2018. CODICE CIG: 7062542208.

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
Allegati:

Numero Determina: 0993
Data Determina: 16/12/2019

OGGETTO: Dipendente matricola 3338. Permessi mensili ai sensi dell’art. 33, c. 3 della L. 104/92 e. s.m.i.

Struttura: Risorse Umane
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Numero Determina: 0994
Data Determina: 13/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE DOTT. GIOVANNI LEONE SUL FONDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 17/01/G/27 – ISTITUTO SAN GALLICANO.CUP H52F17000200001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0994
Data Determina: 16/12/2019

OGGETTO: Dipendente matricola 1841 Interruzione congedo straordinario retribuito autorizzato con determinazione n 864 dell’11/11/2019, ai sensi dell’art. 42 – D.lgs 151/01 .

Struttura: Risorse Umane
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Numero Determina: 0995
Data Determina: 13/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE DOTT.SSA EMANUELA CAMERA SUL FONDO 17/09/G/24 – ISTITUTO SAN GALLICANO.CUP H52F17000280007

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0995
Data Determina: 17/12/2019

OGGETTO: ACQUISTO ATTRAVERSO MEPA, DI MATERIALE INFORMATICO (COMPUTER E DISCHI MEMORIA PER SERVER BLADE) A SOSTITUZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO OBSOLETE E NON PIU UTILIZZABILI CIG: ZA22AE8F5A

Struttura: INFORMATICA
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Numero Determina: 0996
Data Determina: 13/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE SCIENTIFICO ISG PROF. ALDO MORRONE SUL FONDO RICERCA CORRENTE ANNO 2018 ISTITUTO SAN GALLICANO.CUP H51I18000040001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0996
Data Determina: 17/12/2019

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 463 DEL 05/06/2019 AVENTE PER OGGETTO “ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 – IMPORTO TOTALE Euro 5.371,42 IVA INCLUSA – CIG: Z44242AFA0”

Struttura: INFORMATICA
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Numero Determina: 0997
Data Determina: 13/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VARIE AL DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. GIOVANNI BLANDINO SUL FONDO AIRC 18/30/R/15.CUP H83C18000150007

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0997
Data Determina: 17/12/2019

OGGETTO: Liquidazione della ft. 07/FE del 05/11/2019 di euro 5.523,36 all’Avv. Giulio Masotti dello Studio Mba & Associati, quale saldo per l’opera professionale svolta in favore degli I.F.O. nel giudizio C.S. rgn 38264/2017.

Struttura: RISK MANAGER
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Numero Determina: 0998
Data Determina: 13/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VARIE AL DIPENDENTE DOTT. GIOVANNI BLANDINO SUL FONDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROGETTO TEVERE 09/RC/16.

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0998
Data Determina: 17/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE ED INTERFACCIA DEL SISTEMA RIS PACS IN USO PRESSO IFO AL NUOVO SISTEMA RECUP PER UN IMPORTO PARI AD EURO 27.998,00 OLTRE IVA E CIOÈ PARI AD EURO 34.157,56 IVA INCLUSA. CIG: Z732B32026

Struttura: INFORMATICA
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