Provvedimenti dirigenti amministrativi

Anno Corrente


Numero Determina: 0564
Data Determina: 08/07/2019

OGGETTO: Dipendente matricola 2684Congedo straordinario retribuito ai sensi dell”art.42, commi 5-5quienquies, D.lgs n.151/2001 Esercizi/o . Centri/o di costo . – Importo presente Atto: € . – Importo esercizio corrente: € . Budget – Assegnato: € . – Utilizzato: € . – Residuo: € . Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni UOC Risorse Umane Proposta n° DT-616-2019 L’estensore Pasquina Del Gizzi Il Responsabile del Procedimento Pasquina Del

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

Numero Determina: 0565
Data Determina: 08/07/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 1145.Congedo straordinario retribuito ai sensi dell”art. 42, c. 5-5quinquies , D.lgs. 151/01

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

Numero Determina: 0566
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA EMANUELA CAMERA SUL FONDO 17/09/G/24 – ISTITUTO SAN GALLICANO.CUP H52F17000280007

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0567
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA PAOLA NISTICO” SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2019 – ISTITUTO REGINA ELENA – RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE.CUP H56C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0568
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SIG. MARCO CANFORA SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE IRE 2019 – RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE.CUP H86C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0569
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VARIE AL PROF. GENNARO CILIBERTO DIRETTORE SCIENTIFICO IRE – FONDO DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2019 ISTITUTO REGINA ELENA.CUP H56C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0570
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA ELISA TREMANTE E AL DOTT. GIACOMO CORLEONE SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE IRE 2019 – RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE.CUP H86C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0571
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PROF. MICHAEL BARILAN SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2019 ISTITUTO REGINA ELENA. RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE.CUP H56C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0572
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PROF. RAFAEL ROSELL COSTA SUL FONDO DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2019 ISTITUTO REGINA ELENA – RESPONSABILE IL DIRETTORE SCIENTIFICO IRE.CUP H56C18000530001

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0573
Data Determina: 09/07/2019

OGGETTO: Dipendente matricola n. 2915.Presa d”atto Decreto di omologa di accertamento sanitario ai sensi dell”art. 3 c. 3 della L. 104/92

Struttura: Risorse Umane
Allegati:

Numero Determina: 0574
Data Determina: 11/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VARIE AL DOTT. PATRIZIO GIACOMINI SUL FONDO 18/30/R/09 – ISTITUTO REGINA ELENA.CUP H83C18000100007

Struttura: S.A.R.
Allegati:

Numero Determina: 0575
Data Determina: 14/07/2019

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 SMI, ALLA PFIZER ITALIA SRL DELLA FORNITURA DEL FARMACO TOPOTECAN OCCORRENTE ALLA FARMACIA IRE. CIG Z6D28D9109

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0577
Data Determina: 14/07/2019

Affidamento, ai sensi dell”art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Kelisema S.r.l. servizio di revisione installazione sonda Visiopo PP34N. Fondi Procter&gamble Company, cod. IFO 17/09/G/24, responsabile dr.ssa Emanuela Camera. CUP H52F17000280007 – CIG Z9628E8A57

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0578
Data Determina: 14/07/2019

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO “”BLEOMICINA SOLFATO 15 MG”” OCCORRENTE ALLA U.O.C. FARMACIA. CIG Z7528E97FF

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0579
Data Determina: 14/07/2019

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS. MM. II. ALLA SOCIETA” ESSEPI SRL SERVICE & PARTNERS DELLA FORNITURA DI KIT COPRISONDA LAPAROSCOPICO, OCCORRENTE ALLA CHIRURGIA EPATOBILIARE DEGLI IFO PER IL PERIODO DI TRE ANNI. CIG Z242879770

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0580
Data Determina: 14/07/2019

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DEL FARMACO “”CAMPTO”” OCCORRENTE ALLA UOC FARMACIA IFO. CIG ZA828E9CEB

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0581
Data Determina: 14/07/2019

AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI DRENAGGI IN SILICONE OCCORRENTI AGLI I.F.O. PER IL PERIODO DI TRE ANNI – CIG 7904718BA4.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0582
Data Determina: 14/07/2019

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA” VINCAL SRL, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, OCCORRENTE PER IL PERIDO DI SEI MESI AI DIVRESI REPARTI E SERVIZI DEGLI ISTITUTI. CIG: Z6328F224B.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0583
Data Determina: 14/07/2019

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE PER CONTO DEGLI IFO” E “KASKO DANNI AI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEI DIPENDENTI IN MISSIONE PER CONTO DEGLI IFO” ALLA UNIPOL SAI, OCCORRENTI A QUESTI ISTITUTI PER IL PERIODO DI UN ANNO. CIG Z8528F9B3B

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0584
Data Determina: 14/07/2019

Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a diverse società fornitura reagenti. Fondi A.I.R.C. Cod. IFO 19/30/R/03. Responsabile dr. Gianluca Bossi – CUP H86C19000020007. Fondi Comunità Europea Cod. IFO 18/07/R/20. Responsabile dr.ssa Giulia Rizzo – CUP H83C18000200006.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0585
Data Determina: 14/07/2019

OGGETTO: Affidamento, ai sensi degli art. 63, comma 2, lett. b) e 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a diverse società fornitura reagenti e materiale monouso da laboratorio. Fondi A.I.R.C., cod. IFO 18/30/R/09 responsabile dr. Giacomini, cod. IFO 19/30/R/17 responsabile dr. Segatto, cod. IFO 19/30/R/01 responsabile dr.ssa Bagnato, cod. IFO 19/30/R/11, responsabile dr.ssa Nisticò

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0586
Data Determina: 14/07/2019

Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Life Technologies Italia fornitura reagenti. Fondi Ricerca Corrente 2019. Responsabile Prof. Gennaro Ciliberto – CUP H56C18000530001

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0587
Data Determina: 14/07/2019

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione della fattura Springer Nature Limited, relativa alla pubblicazione del manoscritto dal titolo:?-arrestin1/YAP/mutant p53 complex orchestrates the. endothelin A receptor signaling in igh-grade serous ovarian cancer. Fondi A.I.R.C. Cod. IFO .19/30/R/01 Responsabile dr.ssa Anna Bagnato. CUP H86C19000000007 – CIG Z2D2903BD7.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0588
Data Determina: 14/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT DIAGNOSTICI PER SEPARAZIONE DELLE PLASMACELLULE, PRELIMINARE ALLE INDAGINI FISH NEI PAZIENTI CON MIELOMA MULTIPLO, OCCORRENTE ALLA U.O.S.D. DI PATOLOGIA CLINICA IRE. CIG 7911951C80

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0589
Data Determina: 14/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/20169 E S.M.I, ALLA SOCIETA” NOVAMEDISAN S.R.L, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA CONTAGARZE OCCORRENTE AL BLOCCO OPERATORIO IRE DEGLI ISTITUTI PER IL PERIODO DI 6 MESI. CIG: Z22291FBE4

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati:

Numero Determina: 0590
Data Determina: 14/07/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIPENDENTE R.M. MATRICOLA 3352 CIRCA LA PARTECIPAZIONE AL “”CONGRESSO NAZIONALE AITRO24″” SVOLTO A RIETI DAL 21 AL 22 GIUGNO 2019

Struttura: Formazione e Qualità
Allegati:

Numero Determina: 0591
Data Determina: 14/07/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DR. G. GRAZI, MATR. N. 3280, CIRCA LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO DAL TITOLO “” 13TH CONGRESS OF THE EUROPEAN- AFRICAN HEPATO-PANCREATO-BILIARY ASSOCIATION””, SVOLTOSI AD AMSTERDAM DAL 2 AL 5 GIUGNO 2019

Struttura: Formazione e Qualità
Allegati:

Numero Determina: 0592
Data Determina: 15/07/2019

OGGETTO: approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti dalla ditta SAGIRES S.r.l. relativi alla fornitura e posa in opera di tre attacchi per Diossido di Carbonio (CO2) presso i laboratori ex CRS, Importo 717,76 euro (I.V.A. esclusa), CIG ZD6291279A

Struttura: Tecnica e Ingegneria Clinica
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Numero Determina: 0593
Data Determina: 17/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 190000043_19 DEL 18/04/2019 PROTOCOLLO IVA N.4438 PER UN IMPORTO DI Euro 834,00 E FATTURA N.190000102 DEL 17/05/2019 PROTOCOLLO IVA N.5495 PER UN IMPORTO DI Euro 152,00 ENTRAMBE EMESSE DALLA SOCIETA” LINE CONGRESS SRL PER UN TOTALE DI Euro 968,00 RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DR.SSA L.T. MATRICOLA 3362 AL CONGRESSO GIQUAR SVOLTO A SALERNO DAL 22 A 24 MAGGIO 2019 (CIG Z4B28CF2D7)

Struttura: Formazione e Qualità
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Numero Determina: 0594
Data Determina: 17/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019.FC184.MAGA DEL 14/06/2019 PROTOCOLLO IVA N. 6636 DI IMPORTO PARI AD € 450,00 EMESSA DALLA SOCIETA” IT CONSULTING SRL RELATIVA ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE S.L. MATRICOLA 1529 AL CORSO FORMATIVO “”EDUCA DAY”” SVOLTO A ROMA DAL 30 AL 31 MAGGIO 2019 (CIG Z3A28D4294.)

Struttura: Formazione e Qualità
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Numero Determina: 0595
Data Determina: 17/07/2019

Affidamento ai sensi degli artt. 63 comma 2, lett. b e 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, a diverse società fornitura reagenti e materiale monouso. Fondi A.I.R.C. Cod. IFO 19/30/R/02. Responsabile dr. Giovanni Blandino – CUP H86C19000010007. A.I.R.C. Cod. IFO 19/30/R/06. Responsabile dr. Maurizio Fanciulli – CUP H86C19000050007.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
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Numero Determina: 0596
Data Determina: 17/07/2019

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dellart. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., .alla Charles River Laboratories Italia Srl, fornitura topi da laboratorio. Fondi A.I.R.C. Cod. IFO 19/30/R/08. Responsabile dr. Carlo Leonetti. CUP H86C19000070007.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
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Numero Determina: 0597
Data Determina: 17/07/2019

RENDICONTO SPESE EFFETTUATE CON FONDO ECONOMALE NEL MESE DI MAGGIO 2019.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
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Numero Determina: 0598
Data Determina: 17/07/2019

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VARIE AL DOTT. MAURIZIO FANCIULLI SUL FONDO 19/30/R/06. CUP H86C19000050007

Struttura: S.A.R.
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Numero Determina: 0599
Data Determina: 17/07/2019

LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VARIE AL DOTT. PAOLO ROMANIA E ALLA DOTT.SSA MARIA SIMITAKOS SUL FONDO 18/30/R/09 – ISTITUTO REGINA ELENA. CUP H83C18000100007

Struttura: S.A.R.
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Numero Determina: 0600
Data Determina: 17/07/2019

LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VARIE AI DOTT.RI ORESTE SEGATTO E GIOVANNI BLANDINO RISPETTIVAMENTE SUI FONDI AIRC 19/30/R/17 E 19/30/R/02.

Struttura: S.A.R.
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Numero Determina: 0601
Data Determina: 17/07/2019

AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI RICARICHE PER SUTURATRICI VASCOLARI MECCANICH OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI CHIRURGIA PLASTICA IRE DEGLI I.F.O. PER IL PERIODO DI DUE ANNI – CIG 7966297C3D.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati: Scarica Determina

Numero Determina: 0602
Data Determina: 17/07/2019

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS. MM. II. ALLA SOCIETA” OLYMPUS ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI PALLONCINI PER ESTRAZIONE CALCOLI BILIARI, OCCORRENTI ALLA UO DI GASTROENTEROLOGIA E DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEGLI IFO PER IL PERIODO DI DUE ANNI. CIG 7701276DFD

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
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Numero Determina: 0603
Data Determina: 17/07/2019

OGGETTO: FATTURA N. 11/PA DEL 18/06/2019 PROTOCOLLO IVA N.6974 EMESSA DALLA SOCIETA” EOS SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 200,00 (ESENTE IVA) IN€ RAGIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DR.SSA SABRINA FRATERNALI AL CORSO FORMATIVO DAL TITOLO CORSO DI FORMAZIONE PER RESPON.SABILI E ADDETTI DEI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO A (ON-LINE) CIG (Z4A28D7DCC)

Struttura: Formazione e Qualità
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Numero Determina: 0604
Data Determina: 17/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/19 DEL 13/06/2019 PROTOCOLLO IVA N.6934 EMESSA DAL DOTT. SERGIO CAROLI IN RAGIONE DELLE DOCENZE SVOLTE NELL”ABITO DELLEVENTO FORMATIVO SULLE BUONE PRATICHE DI LABORATORIO SVOLTO IN DATA 12/06/2019

Struttura: Formazione e Qualità
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Numero Determina: 0605
Data Determina: 17/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/E DEL 19/06/2019 PROTOCOLLO IVA N.6840 EMESSA DALLA DR.SSA VALENTINA BIGAZZI RELATIVA ALL”ATTIVITA” DI DOCENZA EFFETTUATA IN OCCASIONE DELL”EVENTO DAL TITOLO “”STRESS LAVORATIVO E TRAUMATIZZAZIONE SECONDARIA NELLA CURA ED ASSISTENZA ONCOLOGICA”” CODICE AGENAS 1270-265641 EDIZIONE 1 SVOLTO NELLE GIORNATE DAL 17 AL 19/06/2019

Struttura: Formazione e Qualità
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Numero Determina: 0606
Data Determina: 18/07/2019

Dipendente matricola n. 2547. Permessi mensili ai sensi dell”art. 33, c. 3 della L. 104/92.

Struttura: Risorse Umane
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Numero Determina: 0607
Data Determina: 18/07/2019

CORRESPONSIONE GETTONI A FAVORE DEL PERSONALE DELLA UOC ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA PER PRESTAZIONI PER ABBATTIMENTO LISTE D”ATTESA EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019

Struttura: Risorse Umane
Allegati: Scarica Determina

Numero Determina: 0608
Data Determina: 22/07/2019

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA ANA BELEN DIAZ MENDEZ SUL FONDO 18/07/R/20 – RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA GIULIA RIZZO. CUP H83C18000200006

Struttura: S.A.R.
Allegati: Scarica Determina

Numero Determina: 0609
Data Determina: 22/07/2019

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DOTT.RI GIANLUCA BOSSI E PASQUALE ZIZZA RISPETTIVAMENTE SUI FONDI AIRC 19/30/R/03 E 19/30/R/14.

Struttura: S.A.R.
Allegati: Scarica Determina

Numero Determina: 0610
Data Determina: 22/07/2019

Pagamento all”Agenzia delle Entrate dell”avviso di liqudiazione n° 2016/003/OR/000020085/0/004 relativo al giudizio IFO/P.M. rgn 20251/2015

Struttura: Affari Generali
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Numero Determina: 0611
Data Determina: 22/07/2019

Dipendente matricola n. 1145 Presa d”atto periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito nei mesi di maggio e giugno 2019.

Struttura: Risorse Umane
Allegati: Scarica Determina

Numero Determina: 0612
Data Determina: 22/07/2019

Dipendente matricola n. 1959 Permessi mensili ai sensi dell”art. 33, c. 3 della Legge 104/92.

Struttura: Risorse Umane
Allegati: Scarica Determina

Numero Determina: 0613
Data Determina: 23/07/2019

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA” JOHNSON&JOHNSON SPA, DELLA FORNITURA DI VITI IN TITANIO OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI NEUROCHIRURGIA DEGLI ISTITUTI. CIG ZEF2940FA7.

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati: Scarica Determina

Numero Determina: 0614
Data Determina: 23/07/2019

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL”ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS. MM. II. ALLA SOCIETA” MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE, DELLA FORNITURA DI TELI CHIRURGICI CON FORO ADESIVO, OCCORRENTI ALLE DIVERSE STRUTTURE ISG PER IL PERIODO DI DUE ANNI. CIG 7813770EF9

Struttura: Acquisizione Beni e Servizi
Allegati: Scarica Determina
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